Details

Данная работа посвящена разработке программной подсистемы прогнозирования себестоимости, валовой прибыли и бонусов для международной розничной сети. В ходе исследования проведён анализ предметной области, выявлены требования к поддержке шести типов предпосылок, трёх видов иерархического распределения и пяти режимов планирования. Выполнен обзор существующих BI-платформ и обоснован выбор аналитической платформы «Форсайт АП» как среды реализации. Предложена авторская многокритериальная иерархическая модель прогнозирования маржинальных показателей, включающая формализованные алгоритмы распределения по товарным группам, бизнес-юнитам, каналам продаж и месяцам, а также механизмы ручных корректировок и контроля аномалий по правилу трёх сигм. На платформе «Форсайт АП» созданы OLAP-кубы, ETL-процессы, пользовательские формы и серверные обработчики, реализующие предложенную модель. Подсистема протестирована на реальных данных (400 тыс. записей в год). Отклонение от эталонного расчёта в Excel не превышает 0,008 %, время полного цикла расчёта годового бюджета составляет около 2-х минут. Подсистема внедрена в опытно-промышленную эксплуатацию и готова к тиражированию.

This work is devoted to the development of a software subsystem for forecasting cost of goods sold, gross profit and bonuses for an international retail chain. The study includes an analysis of the subject area, identification of requirements for supporting six types of premises, three types of hierarchical distribution and five planning modes. A review of existing BI platforms is carried out and the choice of the Foresight AP analytical platform as an implementation environment is justified. An original multi-criteria hierarchical forecasting model for margin indicators is proposed, including formalized algorithms for distribution by product groups, business units, sales channels and months, as well as mechanisms for manual adjustments and anomaly control based on the three-sigma rule. OLAP cubes, ETL processes, user forms and server-side handlers implementing the proposed model are created on the Foresight AP platform. The subsystem is tested on real data (400 thousand records per year). The deviation from the Excel reference calculation does not exceed 0.008%, the total annual budget calculation cycle takes about 2 minutes. The subsystem is put into pilot industrial operation and is ready for replication.